第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。

　　2.组织实施区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

　　3.组织实施区政协委员履行主要职能，开展调查、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。

　　4.研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究区县政协的工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。

　　5.负责人民政协工作的宣传;处理群众来信，接待群众来访;收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。

　　6.密切联系区委、区人大、区政府有关部门和市、区政协，互相配合，协调工作。

　　7.负责机关自身的思想、作风、组织、制度建设，搞好后勤保障，安排好机关职工生活，做好安全保卫工作。

　　8.负责机关党建工作、干部人事管理、离退休老同志的管理服务工作。

　　9.承担区政协领导交办的其他事项。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：六个专门委员会(提案委、经济科技委、人口环境委、教卫文体委、社会法制委、侨台民宗委)及一个办公室。本部门无下属单位。

　　2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会。

　　三、2025年度部门主要工作任务及目标

　　2025年是区政协工作“品牌提升年”。区政协及其常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大、二十届二中、三中全会和习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话、以及对江苏工作重要讲话重要指示精神，增强拥护“两个确立”、做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉，按照省市区委决策部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，深入践行全过程人民民主，发挥专门协商机构作用，持续巩固“自身建设年”“质效提升年”“创新发展年”履职成果，突出2025年“品牌提升年”目标定位，推动履职站位更有高度，协商建言更有深度，服务民生更有温度，自身建设更有力度，品牌提升更有美誉度，为全面推进中国式现代化秦淮新实践广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

　　一、加强思想政治引领，持续擦亮党建工作品牌。始终将习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，将坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，持之以恒做好党的创新理论深化内化转化工作，切实担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任。强化理论武装，严格落实“第一议题”制度，统筹运用好党组中心组引领学、主席会议带头学、常委会会议专题学、专委会联动学、政协讲堂辅导学、委员培训常态学等形式，形成高度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。深学细悟笃行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻领会“十个坚持”丰富内涵，引领政协工作守正创新、提质增效。全面加强党的领导，坚持在区委领导下履行职能开展工作，协助区委召开政协工作会议，出台进一步加强和改进政协工作实施意见、区委区政府领导领办督办政协重点提案实施办法。发挥政协党组在政协工作中的领导核心作用，全面落实党建工作、意识形态工作、党风廉政建设责任制。构建以党的创新理论开题、破题、答题机制，丰富“五步学习法”内涵与外延，创新“党建+履职+典型宣推”新方式，以高质量党建引领高质量履职。

　　二、围绕中心服务大局，持续擦亮协商议政品牌。聚焦进一步全面深化改革、推进中国式现代化秦淮新实践的重点难点热点问题，紧扣“提升中心城区能级活力”，科学安排年度协商计划，优化重点协商方案生成机制，深化拓展协商方式和平台，高质量开展协商议政活动，不断放大协商议政品牌影响力。紧扣经济工作稳中求进总基调，围绕科技创新和产业创新融合发展、打造低空经济和智能网联汽车产业集群、落实房地产保交楼措施、大力提振消费、“十四五”规划落实、“十五五”规划制定等议题，引导委员持续关注、深度协商，助力区委区政府决策部署有效落实。紧扣更好统筹发展和安全，围绕降碳减污扩绿、美丽秦淮建设、校园周边安全、宗教事务“四化”治理、构建矛盾纠纷预防化解多元共治格局等，通过召开主席会议、视察调研、协商交流等形式，引导委员更加精准资政建言。紧扣文化传承发展，围绕扩大人文经济影响力、推进“天下文枢”行动方案等召开常委会会议重点协商，高质量编纂“三亲”视角下的《秦淮河新志》，举办“桨声灯影里的委员故事荟”第五季，持续更新“情怀135”，深耕“书香政协•风雅秦淮”品牌。

　　三、践行全过程人民民主，持续擦亮履职为民品牌。健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识机制，引导委员紧扣民生关切建有用之言、谋善治之策，助力解决群众急难愁盼问题，不断彰显履职为民品牌含金量。界别工作做活做实。落细落实委员联系服务界别群众制度机制，依托界别协商议事室，探索开展小而精、新而活的界别协商活动，协助党委政府做好收集民情、协调关系、化解矛盾的工作。民主监督做准做深。围绕优化营商环境、就业增收、教育医疗、为老服务、民生保障、社会治理等方面，紧盯“12345”政务热线反复投诉问题，加强协商式监督，以“小切口”推动解决民生“大问题”。联动履职做优做精。健全“三级组织、四级委员、多方联动”常态化工作机制，与省市政协开展平台联接、机制联建、实事联办，不断拓展联动履职服务为民成效。

　　四、建好建强“两支队伍”，持续擦亮自身建设品牌。坚持以改革创新精神推进履职能力建设，强基础、补短板、抓规范、促提升，推动自身建设品牌从内到外活力迸发、蝶变跃升。建强高素质专业化委员队伍。加强委员学习培训和服务管理，发挥政协常委“头雁”作用，引导委员勤学习、善钻研，珍视政治身份，把握党和国家方针政策，了解市情区情民情社情，熟悉政协履职方式方法，不断提高思想认识水平和履职本领。发挥专委会基础性作用。完善专委会对口联系党政部门、指导联系街道和界别等制度机制，找准发挥专业优势的着力点，突出“一委一品”，让专委会“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。加强街道政协工作。推动政协协商与基层协商有效衔接，指导街道用好“有事好商量”协商议事室、委员工作室等平台，深入开展一线协商，做深做实“一街一特”。推动高水平政协机关建设。树立实干导向，强化争先意识，推动工作提标、服务提质、干部提能、运转提效，以高水平机关建设服务保障政协高质量履职。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化整治形式主义为基层减负，驰而不息加强作风建设，营造风清气正、干事创业浓厚氛围，展现新时代人民政协担当作为新样子。

第二部分 2025年度中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会部门预算表

公开01表
收支总表
部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,424.98	一、一般公共服务支出		1,192.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		417.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		814.72
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,424.98	本年支出合计		2,424.98
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	2,424.98	支出总计		2,424.98

 

公开02表

收入总表

部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

2,424.98

2,424.98

2,424.98

104

中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会

2,424.98

2,424.98

2,424.98

104001

中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会

2,424.98

2,424.98

2,424.98

 

公开03表
支出总表
部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,424.98	2,193.98	231.00
201	一般公共服务支出	1,192.36	961.36	231.00
20102	政协事务	1,192.36	961.36	231.00
2010201	行政运行	961.36	961.36
2010204	政协会议	48.00		48.00
2010206	参政议政	183.00		183.00
208	社会保障和就业支出	417.90	417.90
20805	行政事业单位养老支出	417.90	417.90
2080501	行政单位离退休	262.12	262.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15
221	住房保障支出	814.72	814.72
22102	住房改革支出	814.72	814.72
2210201	住房公积金	141.51	141.51
2210202	提租补贴	604.16	604.16
2210203	购房补贴	69.05	69.05

 

公开04表
财政拨款收支总表
部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会			单位：万元
收  入		支  出
项   目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,424.98	一、本年支出	2,424.98
（一）一般公共预算拨款	2,424.98	（一）一般公共服务支出	1,192.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	417.90
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	814.72
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	2,424.98	支出总计	2,424.98

 

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		2,424.98	2,193.98	2,087.33	106.65	231.00
201	一般公共服务支出	1,192.36	961.36	866.73	94.63	231.00
20102	政协事务	1,192.36	961.36	866.73	94.63	231.00
2010201	行政运行	961.36	961.36	866.73	94.63
2010204	政协会议	48.00				48.00
2010206	参政议政	183.00				183.00
208	社会保障和就业支出	417.90	417.90	405.88	12.02
20805	行政事业单位养老支出	417.90	417.90	405.88	12.02
2080501	行政单位离退休	262.12	262.12	250.10	12.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	103.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15	52.15
221	住房保障支出	814.72	814.72	814.72
22102	住房改革支出	814.72	814.72	814.72
2210201	住房公积金	141.51	141.51	141.51
2210202	提租补贴	604.16	604.16	604.16
2210203	购房补贴	69.05	69.05	69.05

 

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,193.98	2,087.33	106.65
301	工资福利支出	1,469.53	1,469.53
30101	基本工资	208.41	208.41
30102	津贴补贴	537.79	537.79
30103	奖金	342.75	342.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.63	103.63
30109	职业年金缴费	52.15	52.15
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	37.26
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23
30113	住房公积金	141.51	141.51
30199	其他工资福利支出	40.80	40.80
302	商品和服务支出	103.14		103.14
30201	办公费	7.73		7.73
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.16		10.16
30229	福利费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	38.60		38.60
30299	其他商品和服务支出	16.50		16.50
303	对个人和家庭的补助	617.80	617.80
30301	离休费	100.34	100.34
30302	退休费	516.44	516.44
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02
310	资本性支出	3.51		3.51
31002	办公设备购置	3.51		3.51

 

公开07表
一般公共预算支出表
部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		2,424.98	2,193.98	2,087.33	106.65	231.00
201	一般公共服务支出	1,192.36	961.36	866.73	94.63	231.00
20102	政协事务	1,192.36	961.36	866.73	94.63	231.00
2010201	行政运行	961.36	961.36	866.73	94.63
2010204	政协会议	48.00				48.00
2010206	参政议政	183.00				183.00
208	社会保障和就业支出	417.90	417.90	405.88	12.02
20805	行政事业单位养老支出	417.90	417.90	405.88	12.02
2080501	行政单位离退休	262.12	262.12	250.10	12.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	103.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15	52.15
221	住房保障支出	814.72	814.72	814.72
22102	住房改革支出	814.72	814.72	814.72
2210201	住房公积金	141.51	141.51	141.51
2210202	提租补贴	604.16	604.16	604.16
2210203	购房补贴	69.05	69.05	69.05

 

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,193.98	2,087.33	106.65
301	工资福利支出	1,469.53	1,469.53
30101	基本工资	208.41	208.41
30102	津贴补贴	537.79	537.79
30103	奖金	342.75	342.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.63	103.63
30109	职业年金缴费	52.15	52.15
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	37.26
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23
30113	住房公积金	141.51	141.51
30199	其他工资福利支出	40.80	40.80
302	商品和服务支出	103.14		103.14
30201	办公费	7.73		7.73
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.16		10.16
30229	福利费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	38.60		38.60
30299	其他商品和服务支出	16.50		16.50
303	对个人和家庭的补助	617.80	617.80
30301	离休费	100.34	100.34
30302	退休费	516.44	516.44
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02
310	资本性支出	3.51		3.51
31002	办公设备购置	3.51		3.51

 

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	33.00	12.50

 

公开10表
政府性基金预算支出表
部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

 

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会				单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

 

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		103.14
302	商品和服务支出	103.14
30201	办公费	7.73
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	10.16
30229	福利费	3.15
30239	其他交通费用	38.60
30299	其他商品和服务支出	16.50

　　

注：1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表
政府采购支出表
部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计					20.91				20.91
货物					4.63				4.63
中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会					4.63				4.63
	行政公用经费	印刷费	复印纸		0.40				0.40
	行政公用经费	印刷费	其他硒鼓、粉盒		0.72				0.72
	行政公用经费	办公设备购置	台式计算机		1.80				1.80
	行政公用经费	办公设备购置	A4黑白打印机		0.60				0.60
	行政公用经费	办公设备购置	办公桌		0.36				0.36
	行政公用经费	办公设备购置	办公椅		0.10				0.10
	行政公用经费	办公设备购置	三人沙发		0.48				0.48
	行政公用经费	办公设备购置	应用软件		0.17				0.17
服务					16.28				16.28
中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会					16.28				16.28
	行政公用经费	印刷费	其他印刷服务		1.88				1.88
	秦淮区政协全委会议（2025）	印刷费	其他印刷服务		14.40				14.40

　　

第三部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会2025年度收入、支出预算总计2,424.98万元，与上年相比收、支预算总计各减少172.12万元，减少6.63%。其中：

　　(一)收入预算总计2,424.98万元。包括：

　　1.本年收入合计2,424.98万元。

　　(1)一般公共预算拨款收入2,424.98万元，与上年相比减少172.12万元，减少6.63%。主要原因是住房保障支出和其他工资福利支出减少。

　　(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　(5)事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　(6)事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　(7)上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　(8)附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　(9)其他收入0万元，与上年预算数相同。

　　2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　(二)支出预算总计2,424.98万元。包括：

　　1.本年支出合计2,424.98万元。

　　(1)一般公共服务支出(类)支出1,192.36万元，主要用于机关行政运行、一般行政管理事务、政协会议和委员视察等。与上年相比减少65.84万元，减少5.23%。主要原因是人员工资等政策性支出减少。

　　(2)社会保障和就业支出(类)支出417.9万元，主要用于行政单位离退休支出、机关基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比减少48.71万元，减少10.44%。主要原因是人员减少，养老保险和职业年金支出减少。

　　(3)住房保障支出(类)支出814.72万元，主要用于职工提租补贴发放和住房公积金缴存。与上年相比减少57.57万元，减少6.6%。主要原因是人员减少，住房公积金和提租补贴支出减少。

　　2.年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会2025年收入预算合计2,424.98万元，包括本年收入2,424.98万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入2,424.98万元，占100%;

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%;

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%;

　　本年事业收入0万元，占0%;

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%;

　　本年上级补助收入0万元，占0%;

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

　　本年其他收入0万元，占0%;

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会2025年支出预算合计2,424.98万元，其中：

　　基本支出2,193.98万元，占90.47%;

　　项目支出231万元，占9.53%;

　　事业单位经营支出0万元，占0%;

　　上缴上级支出0万元，占0%;

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会2025年度财政拨款收、支总预算2,424.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少172.12万元，减少6.63%。主要原因是住房保障支出和其他工资福利支出减少，财政拨款收支预算减少。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会2025年财政拨款预算支出2,424.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少172.12万元，减少6.63%。主要原因是住房保障支出和其他工资福利支出减少，财政拨款收支预算减少。

　　其中：

　　(一)一般公共服务支出(类)

　　1.政协事务(款)行政运行(项)支出961.36万元，与上年相比减少114.84万元，减少10.67%。主要原因是其他工资福利支出减少。

　　2.政协事务(款)政协会议(项)支出48万元，与上年相比减少3万元，减少5.88%。主要原因是节俭办会。

　　3.政协事务(款)参政议政(项)支出183万元，与上年相比增加52万元，增长39.69%。主要原因是委员履职补贴支出增加。

　　(二)社会保障和就业支出(类)

　　1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出262.12万元，与上年相比减少28.15万元，减少9.7%。主要原因是离退休人员减少，活动经费支出减少。

　　2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出103.63万元，与上年相比减少13.93万元，减少11.85%。主要原因是人员减少，养老保险支出减少。

　　3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出52.15万元，与上年相比减少6.63万元，减少11.28%。主要原因是人员减少，职业年金支出减少。

　　(三)住房保障支出(类)

　　1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出141.51万元，与上年相比减少16.18万元，减少10.26%。主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

　　2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出604.16万元，与上年相比减少55.35万元，减少8.39%。主要原因是人员减少，提租补贴支出减少。

　　3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出69.05万元，与上年相比增加13.96万元，增长25.34%。主要原因是人员增加，购房补贴支出增加。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会2025年度财政拨款基本支出预算2,193.98万元，其中：

　　(一)人员经费2,087.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　(二)公用经费106.65万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会2025年一般公共预算财政拨款支出预算2,424.98万元，与上年相比减少172.12万元，减少6.63%。主要原因是住房保障支出和其他工资福利支出减少。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,193.98万元，其中：

　　(一)人员经费2,087.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　(二)公用经费106.65万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算5万元，与上年预算数相同。其中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　(1)公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　3.公务接待费预算支出5万元，与上年预算数相同。

　　中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出33万元，比上年预算增加14.6万元，主要原因是组织政协常委去外省培训。

　　中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.5万元，比上年预算增加1.6万元，主要原因是领导干部进高校培训支出增加。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出103.14万元，与上年相比减少9.36万元，减少8.32%。主要原因是人员调整，其他工资福利支出减少。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额20.91万元，其中：拟采购货物支出4.63万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出16.28万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金231万元;本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计231万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

　　十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

　　十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

　　十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

　　十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

• 秦淮区部门整体预算绩效目标表.xlsx

• 秦淮区项目预算绩效目标表-编纂《秦淮河新志》.xlsx

• 秦淮区项目预算绩效目标表-秦淮区政协全委会议（2025）.xlsx

• 秦淮区项目预算绩效目标表-委员活动费专项（2025）.xlsx

• 秦淮区项目预算绩效目标表-老干部及专委会专项（2025）.xlsx